关于ca88官网2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

ca88官网是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等学校。学院以服务社会经济为宗旨,就业为导向,根据社会、用人单位对大学生常识、能力、素质协调发展的要求,以育人为中心,实施素质教育,促进学生的全面发展,培养具备必要理论常识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

(二)2015年主要工作

1、以从严治党和依法治校为保障,推动学院持续健康稳定发展;

2、进一步强化内涵建设,深入推进教育教学改革,全面提高人才培养质量;

3、全面提升学生综合素质,大力促进招生就业工作;

4、加强师资队伍建设,深化分配制度改革;

5、稳步推进校园基本建设,做好后勤保障服务。

二、部门概述

我院为独立核算的财政补助事业单位,实行的是高校会计制度,为一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2015年收入预算总额为12690.75万元,其中:当年财政拨款收入5505.91万元,上年财政结转专项收入914.84万元。相应安排支出预算12690.75万元,其中:人员支出4759.33万元,日常公用支出3492.49万元,对个人和家庭的补助支出2544.09万元,专项支出1894.84万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2015年ca88官网部门财政拨款支出用于保障学院正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

基本支出用于保障学院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费;办公费、工会经费、福利费、其它商品与服务支出等日常公用经费;离、退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

项目支出用于职业教育质量提升计划、重点专业建设等专项支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

高等职业教育支出6420.75万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

单位现有普通公务用车7辆,其中:轿车4辆,小型载客汽车1辆,大中型载客汽车2辆。

2015年“三公”经费财政拨款预算数24.27万元,其中公务用车运行维护费24.27万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障学院教职工上下班交通安全及各部门日常工作的正常开展。

附件:

表1.收支预算总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

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